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初級(jí)職稱(chēng)
問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人，收主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，4000如何寫(xiě)分錄和具體數(shù)值
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冉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好
借銀行存款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
2022 01/16 19:25
84784985 
2022 01/16 19:26
后面數(shù)值如何填寫(xiě)
冉老師 
2022 01/16 19:26
借銀行存款4000
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4000/1.03
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅4000/1.03*0.03
84784985
2022 01/16 20:47
現(xiàn)在小規(guī)模納稅人不是1.01嗎？
冉老師
2022 01/16 20:48
這個(gè)政策目前沒(méi)有出延期文件，
84784985
2022 01/16 20:50
那我是做2021年10月份到12月份的賬目
冉老師
2022 01/16 20:51
是做2021年10月份到12月份的賬目，這個(gè)可以按照1%
84784985
2022 01/16 20:53
這樣不是要交稅費(fèi)嗎？具體算，我公司沒(méi)有計(jì)算，怎么辦
冉老師
2022 01/16 21:01
你們公司沒(méi)有計(jì)算是什么意思
84784985
2022 01/16 21:04
這樣不是要交稅費(fèi)嗎？具體要怎么做呢？，我公司沒(méi)有利潤(rùn)，怎么辦
冉老師
2022 01/16 21:04
借銀行存款4000
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4000/1.01
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅4000/1.01*0.01
冉老師
2022 01/16 21:05
才4000.這個(gè)小規(guī)模的那，是免稅的
84784985
2022 01/16 21:08
那分錄還要不要寫(xiě)出應(yīng)交稅費(fèi)呢
冉老師
2022 01/16 21:09
要寫(xiě)的，實(shí)際免稅的話，再轉(zhuǎn)出來(lái)
84784985
2022 01/16 21:09
怎么轉(zhuǎn)出，什么時(shí)候轉(zhuǎn)出
冉老師
2022 01/16 21:10
實(shí)際免稅的時(shí)候轉(zhuǎn)出
冉老師
2022 01/16 21:10
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
貸營(yíng)業(yè)外收入
84784985
2022 01/16 21:12
小規(guī)模納稅，是在每個(gè)月的月末嗎？還是季末？直接在憑證那里轉(zhuǎn)出嗎？
冉老師
2022 01/16 21:13
是在每個(gè)月的月末
84784985
2022 01/16 21:17
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是為了發(fā)工資，這個(gè)成本如何結(jié)轉(zhuǎn)
冉老師
2022 01/16 21:18
成本就是工人的工資
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