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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，今年多計(jì)提了4016的醫(yī)保費(fèi)，12月要沖減掉，沖減后總數(shù)是一致了，但是由于12月本月的計(jì)提數(shù)是2489，所以這費(fèi)用軟件里又有了余額了，這個(gè)余額就是這兩數(shù)的差額 1527，這就是沖減的這個(gè)全年多計(jì)提的費(fèi)用和12月當(dāng)月的相減了，這咋處理能成沒有余額。
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,這個(gè)可以直接按照差額沖減
2022 01/16 11:33
84784958 
2022 01/16 11:44
咋做分錄？求解
冉老師 
2022 01/16 11:47
借應(yīng)付職工薪酬
貸管理費(fèi)用4016+1527
84784958
2022 01/16 11:59
謝謝老師！
冉老師
2022 01/16 12:02
不客氣，祝你周末愉快，學(xué)員
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