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我看過(guò)了，11月份的工資跟12月的公式完全一樣

您好，如果只是利潤(rùn)表，可以看下以前年度損益科目本月是否有發(fā)生額，未結(jié)轉(zhuǎn)?；蛘吒鶕?jù)手工計(jì)算的結(jié)果和表格的結(jié)果進(jìn)行對(duì)比，根據(jù)差額查找原因。

我查看了賬套里12月份的科目余額表，數(shù)字跟資產(chǎn)負(fù)債表里的數(shù)字是一樣的，那問(wèn)題會(huì)在哪里呢？

您好，檢查一下12月利潤(rùn)表里的凈利潤(rùn)和科目余額表一致嗎？12月的累計(jì)凈利潤(rùn)是否等于11月累計(jì)凈利潤(rùn)加上12月當(dāng)月凈利潤(rùn)。

利潤(rùn)總額等于本年利潤(rùn)嗎？

您好，本年利潤(rùn)=凈利潤(rùn)=利潤(rùn)總額-所得稅費(fèi)用 利潤(rùn)表計(jì)算公式：? 1、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加＋其他業(yè)務(wù)收入-其他業(yè)務(wù)支出-營(yíng)業(yè)（銷售）費(fèi)用-管理費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用? 2、利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)利潤(rùn)+補(bǔ)貼收入＋營(yíng)業(yè)外收入-營(yíng)業(yè)外支出? 3、凈利潤(rùn)=利潤(rùn)總額-所得稅

這是，12月份魚(yú)余額表

這是，負(fù)債表跟利潤(rùn)表

老師，我剛剛發(fā)你四張圖片，你能看到嗎？

能幫我看一下到底是哪不對(duì)了？

您好，拍一下第2張的科目余額表

剛沒(méi)排隊(duì)

剛沒(méi)拍對(duì)

您好， 我?guī)湍戳艘幌?，年初的未分配利?rùn)103996.09+利潤(rùn)表的本年累計(jì)凈利潤(rùn)-36111.01后，資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)應(yīng)等于67885.08元，實(shí)際你的資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)為69532.11元，差額為1647.03元。 再看你的科目余額表里的本年利潤(rùn)貸方發(fā)生額與借方發(fā)生額的差為53072.71元，但你的利潤(rùn)表當(dāng)月凈利潤(rùn)為51425.68元，差額也是1647.03元，所以你要看一下整月的賬，這個(gè)數(shù)差在哪里。