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問題已解決
現(xiàn)在提示我資產(chǎn)負(fù)債表不平，怎么調(diào)平衡呢
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您好，同學(xué)， 是在用財務(wù)軟件做賬對吧，首先問您一個問題，結(jié)轉(zhuǎn)損益了沒，
2022 01/15 12:31
84784965 
2022 01/15 12:41
是的，沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益
李霞老師 
2022 01/15 12:44
先結(jié)轉(zhuǎn)損益，再看看，正常是沒問題啦
84784965
2022 01/15 12:49
我結(jié)轉(zhuǎn)了還是不平衡，因為我要企業(yè)所得稅，就提示資產(chǎn)負(fù)債表，資產(chǎn)和負(fù)債，不等于所有者權(quán)益
李霞老師
2022 01/15 12:51
企業(yè)所得稅沒有計提，先把結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證刪除，計提所得稅憑證，然后結(jié)轉(zhuǎn)損益，然后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配-未分配利潤
84784965
2022 01/15 12:57
我都刪了
84784965
2022 01/15 12:58
老師，你幫我看下
李霞老師
2022 01/15 12:58
你點擊所得稅計提，然后看看數(shù)據(jù)對不對，不對的改成對的，然后點擊結(jié)轉(zhuǎn)損益，
84784965
2022 01/15 13:06
所得稅是對的
84784965
2022 01/15 13:07
老師，我現(xiàn)在也不知道那不平衡
李霞老師
2022 01/15 13:15
那不應(yīng)該啊，你把做憑證的圖片發(fā)我，我看一下
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