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老師,我在今年把去年暫估的成本沖銷后,利潤表里收入10來萬,而成本只有10%左右,這樣報(bào)稅會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
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速問速答你好,為什么要沖銷暫估成本,成本比例過低確實(shí)有風(fēng)險(xiǎn)呢,如果是無票成本,可以在匯算清繳的時(shí)候調(diào)整
2022 01/14 17:47
84785003
2022 01/14 17:49
因?yàn)橹笆翘摴赖?/div>
84785003
2022 01/14 17:51
可如果不銷掉的話,那應(yīng)付賬款就會(huì)一直掛著,所以想著把它平了
小鈺老師
2022 01/14 17:51
這樣肯定是有一定風(fēng)險(xiǎn)的,建議所得稅匯算清繳的時(shí)候調(diào)整,無票成本可以憑對(duì)方開具的收據(jù)送貨單入賬,但是不得所得稅稅前扣除,也就是說可以做成本記賬,然后匯算清繳的時(shí)候再調(diào)出來
84785003
2022 01/14 17:53
對(duì)方是一般納稅人公司,那用收據(jù)來抵的話,用現(xiàn)金付款嗎
小鈺老師
2022 01/14 17:55
你好,你實(shí)際怎么支付的就記什么科目,對(duì)方發(fā)生實(shí)際銷售業(yè)務(wù)不開發(fā)票如果不申報(bào)未開票收入本身就是有風(fēng)險(xiǎn)的呢。你只能盡量真實(shí)做自己的賬,保證自己賬務(wù)真實(shí)可靠
84785003
2022 01/14 17:57
因?yàn)闆]有走公戶轉(zhuǎn)款出去,賬務(wù)上,私賬是沒有做到賬本里,所以不知道怎么做這個(gè)賬好了
小鈺老師
2022 01/14 18:01
那你可以做現(xiàn)金呢,因?yàn)槌斯镜你y行賬戶其他一般都算現(xiàn)金賬戶呢
84785003
2022 01/14 18:06
現(xiàn)在不都說不能用現(xiàn)金嗎
小鈺老師
2022 01/14 18:09
不支持公轉(zhuǎn)私,公轉(zhuǎn)私有風(fēng)險(xiǎn)
小鈺老師
2022 01/14 18:10
你們這個(gè)賬本身就已經(jīng)有很大風(fēng)險(xiǎn)了呢,只能盡量按真實(shí)記錄
84785003
2022 01/14 18:19
因?yàn)橹岸贾蛔鲩_發(fā)票的賬,銀行也只有基本戶一個(gè)記賬,如果按老師說的去調(diào)的話,真的不知道怎么調(diào)
小鈺老師
2022 01/14 18:21
如果只做開發(fā)票的賬,您也可以不按我這個(gè)做哦,但是這樣報(bào)稅是有風(fēng)險(xiǎn)的,風(fēng)險(xiǎn)待定。
84785003
2022 01/14 19:05
那這樣的話,我要怎么樣才能平了多估的應(yīng)付賬款比較好呀
小鈺老師
2022 01/14 19:19
如果做了要么一致掛著,催發(fā)票回來,要么就只能匯算清繳調(diào)整。沒有資料直接紅沖就只能當(dāng)錯(cuò)誤紅沖。風(fēng)險(xiǎn)是不可能沒有的呢
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