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老師?我們是跨月上工資的，目前12月份的賬上是發(fā)11月份工資，請問12月份賬上還要不要計提12月份工資，以前都沒計提過
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，12月發(fā)放11月工資，如果11月計提了，做借：應付職工薪酬 貸：銀行存款。12月工資需要當月計提,借：管理費用等 貸：應付職工薪酬。
2022 01/14 14:30
84785036 
2022 01/14 14:31
目前還不知道工資
84785036
2022 01/14 14:32
是不是暫估一個大數(shù)
84785036
2022 01/14 14:32
估計在1月底發(fā)12月工資
84785036
2022 01/14 14:35
如果估了借管理費用～工資18萬 貸：應付職工薪酬18萬 1月份發(fā)工資的時候是20萬。是不是借：應付職工薪酬18萬 以前年度損益調(diào)整2萬 貸：銀行存款
曉寧老師 
2022 01/14 14:37
您好，如果是押月發(fā)工資，就是1月發(fā)12月的話，那么在1月結12月份賬的時候應該把12月工資計算出來，并以工資表來計提。
84785036
2022 01/14 14:44
哦哦嗯嗯
曉寧老師
2022 01/14 15:02
學員您好，還有問題嗎？
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