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問題已解決
老師，我報(bào)出口免抵退,稅局審批的應(yīng)退稅額和我在離線版申報(bào)的應(yīng)退稅額不一致，我應(yīng)該怎么去更改免抵退稅匯總表？
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你好,改離線版的數(shù)據(jù),才能打印出退稅匯總表
2022 01/14 09:24
84784976 
2022 01/14 09:24
要怎么改
張壹老師 
2022 01/14 09:26
你好,你對(duì)比差,看是哪里的原因,再去改.
84784976
2022 01/14 09:36
是我五月份申報(bào)了免抵退，我當(dāng)時(shí)申報(bào)的時(shí)候是有4萬的留抵稅額，稅局那邊過了幾個(gè)月才給我復(fù)審，按照復(fù)審那期的增值稅申報(bào)表我留抵稅額就只有3萬，導(dǎo)致我應(yīng)退稅額三萬，免抵稅額也對(duì)不上離線版的匯總表
張壹老師
2022 01/14 09:37
你把稅局審后的數(shù)據(jù)和你離線的數(shù)據(jù)發(fā)給過來.還有對(duì)應(yīng)的增值稅報(bào)表
84784976
2022 01/14 09:43
老師這是五月份數(shù)據(jù)
84784976
2022 01/14 09:58
老師，我要怎么改
張壹老師
2022 01/14 10:00
你的退稅額和增值稅報(bào)表上的留抵稅額是一要的啊,沒錯(cuò)了,都是632792.37
84784976
2022 01/14 10:05
離線版要打印出來免抵退申報(bào)匯總表和稅局審批的數(shù)據(jù)不一樣了
張壹老師
2022 01/14 10:07
你把離線版的出口退稅匯總表發(fā)過來看看
84784976
2022 01/14 10:08
就是這幾個(gè)數(shù)據(jù)
張壹老師
2022 01/14 10:13
你好,這個(gè)匯總表的數(shù)據(jù)和退稅的,和增值稅的留抵是一樣的,哪個(gè)不一樣呢,你看的
84784976
2022 01/14 10:29
是和稅局審批的數(shù)據(jù)不一樣
84784976
2022 01/14 10:50
？老師能解答嗎
張壹老師
2022 01/14 11:06
你好,看到了,你這個(gè)是延期了,你要按9期的增值稅報(bào)表金額.
84784976
2022 01/14 11:08
我當(dāng)時(shí)已經(jīng)報(bào)上去了，后面我又申請(qǐng)了免抵退，我這個(gè)有辦法改嗎
張壹老師
2022 01/14 11:11
你好,要看你第9期的增值稅報(bào)表,如果和9期的增值稅報(bào)表對(duì)得上,就沒問題.你之前的留抵沒有退 稅的話,會(huì)一直在的,是稅局審的時(shí)候第9期的增值稅沒有留抵了,所以沒退稅給你
84784976
2022 01/14 11:16
我知道是沒稅退，我的問題是，離線版我打印出來的匯總表對(duì)應(yīng)不上稅局審批的數(shù)據(jù)我要怎么更改
84784976
2022 01/14 11:17
離線版申報(bào)出口免抵退申報(bào)匯總表對(duì)不上稅局復(fù)審的數(shù)據(jù)
張壹老師
2022 01/14 11:22
你好,你撤銷申報(bào),你后面都做了好幾期的,改不了.你直接用筆在上面改數(shù)據(jù)就可以了.
84784976
2022 01/14 11:32
好的，謝謝老師
張壹老師
2022 01/14 11:34
你好,不客氣,祝你工作愉快
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