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實(shí)務(wù)
問題已解決
本月我公司做匯算清繳，補(bǔ)稅時(shí)用到了以前年度損益調(diào)整科目。請(qǐng)問匯算清繳之后，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表怎么調(diào)？（請(qǐng)實(shí)際做過匯算清繳工作的老師解答。）
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你好！需要調(diào)整報(bào)表響應(yīng)科目期初金額，實(shí)際工作中一般是不調(diào)整，保持差額，明年沒有類似業(yè)務(wù)就會(huì)恢復(fù)報(bào)表勾稽關(guān)系
2022 01/13 10:19
84784950 
2022 01/13 10:22
每年匯算清繳時(shí)都要補(bǔ)稅，該如何調(diào)整報(bào)表？
耿老師 
2022 01/13 10:24
你好！直接調(diào)整報(bào)表期初金額，具體看你們補(bǔ)稅調(diào)整的原因涉及的原調(diào)整科目
84784950
2022 01/13 10:28
在本年4月份季報(bào)時(shí)，在向稅務(wù)局申報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表時(shí)，那個(gè)期初數(shù)好像是自動(dòng)帶出來的，還能改嗎？
耿老師
2022 01/13 10:29
你好！可以手工更改期初數(shù)據(jù)的
84784950
2022 01/13 10:44
我們公司資產(chǎn)負(fù)債表有年初余額，利潤(rùn)表中只有本年累計(jì)金額和本期金額。利潤(rùn)表該怎么調(diào)？
耿老師
2022 01/13 10:51
你好！不調(diào)整利潤(rùn)表，只調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表，一般是應(yīng)交稅費(fèi)和未分配利潤(rùn)科目
84784950
2022 01/13 10:54
如果我們公司是1月份做的匯算清繳，這個(gè)要調(diào)整的數(shù)據(jù)應(yīng)該在幾月份的資產(chǎn)負(fù)債表中來調(diào)整呢？
耿老師
2022 01/13 11:08
你好！需要調(diào)整12月底的期末數(shù)
84784950
2022 01/13 11:28
那到底要調(diào)整上年的期末數(shù)還是本年期初數(shù)。你怎么說的前后不一樣了？
耿老師
2022 01/13 12:16
你好！你現(xiàn)在不是一月份調(diào)整嗎？這樣的話你調(diào)整一下12月底的數(shù)就可以。如果你是五月份做匯算清繳的話，直接調(diào)期初數(shù)
84784950
2022 01/13 12:22
謝謝老師！
耿老師
2022 01/13 12:34
不客氣歡迎下次提問滿意請(qǐng)好評(píng)謝謝
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