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補交之前年度的所得稅，怎么賬務(wù)處理。
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你好； 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅； 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅；貸銀行存款
2022 01/12 14:29
84785005 
2022 01/12 14:30
年底還需要接轉(zhuǎn)嗎
meizi老師 
2022 01/12 14:32
你好；? ?不用了。 不結(jié)轉(zhuǎn)了? ?
84785005
2022 01/12 14:34
那以前年度損益科目不是有余額了，今年的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表就不一致了
meizi老師
2022 01/12 14:36
你好；借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整； 忘記給你寫了??
84785005
2022 01/12 14:38
那這樣資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤和利潤表的凈利潤就不能夠統(tǒng)一，數(shù)據(jù)不能吻合了
meizi老師
2022 01/12 14:44
?你好；是的。 就會有這個差異? ?調(diào)整的金額? ?
84785005
2022 01/12 14:44
那怎么辦，需要怎么處理
meizi老師
2022 01/12 14:50
?你好； 財務(wù)軟件 里面一般改不了的。 你申報給稅務(wù)局的報表? 注意自己改下再 報??
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