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請教老師，小規(guī)模納稅人季報申報表怎么填寫，開票金額沒有超過45萬，
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你好，有沒有開具專票？可以截個主表給我看一下嗎？我看下填入第幾行
2022 01/12 12:02
84784973 
2022 01/12 12:33
沒有開過專票
84784973
2022 01/12 12:34
另外再問下，規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅在哪里申報呀？這個電子稅務(wù)局怎么只申報了增值稅呢
小鈺老師 
2022 01/12 12:46
是個體工商戶嗎？這個增值稅報表填報沒有問題，個體工商戶沒有企業(yè)所得稅，經(jīng)營所得在個稅app上申報。
84784973
2022 01/12 12:47
是小規(guī)模納稅人
84784973
2022 01/12 12:48
我就只填了主表的第10欄，減免表和附加表都沒有填，直接申報了，我點票比對結(jié)果，提示這個，有沒有問題？
小鈺老師
2022 01/12 12:52
沒有開專票不用填寫附表，這個沒有影響。
小規(guī)模納稅人，如果企業(yè)性質(zhì)在工商登記的時候登記的個體工商戶，就會沒有企業(yè)所得稅，核的稅種是個人所得稅經(jīng)營所得
84784973
2022 01/12 12:57
個人經(jīng)營所得在個稅上填嗎，怎么填呢
小鈺老師
2022 01/12 12:59
您先在電腦上下載app，然后添加單位，進入主界面，左上角有個經(jīng)營所得
84784973
2022 01/12 13:00
點開經(jīng)營所得是這樣的
84784973
2022 01/12 13:00
點第一個預(yù)繳納稅申報嗎
小鈺老師
2022 01/12 13:04
您是合伙企業(yè)嗎？確認數(shù)據(jù)沒錯誤，點擊提交申報
84784973
2022 01/12 13:05
其他什么都不填嗎，是律師事務(wù)所，小規(guī)模納稅人
84784973
2022 01/12 13:06
利潤信息那里，還有下面的三個人的數(shù)據(jù)都不管嗎
小鈺老師
2022 01/12 13:06
要填寫數(shù)據(jù)，收入總額，成本費用都要填的，根據(jù)公司實際情況填寫。
84784973
2022 01/12 13:07
根據(jù)財務(wù)報表上的填吧
84784973
2022 01/12 13:09
收入，成本，利潤總額是根據(jù)利潤表的本年累計填寫嗎？
小鈺老師
2022 01/12 13:11
根據(jù)財務(wù)報表上的收入成本利潤填寫，下面的信息一般會根據(jù)比例自動計算，如果沒有自動計算，需要您自己手動算了填進去
84784973
2022 01/12 13:12
我根據(jù)利潤表填了本年累計金額進去，有個人要交那么多稅嗎？
小鈺老師
2022 01/12 13:15
如果實際是這么多，就是要交這么多稅的，財務(wù)報表數(shù)據(jù)是這樣的
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