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老師，你好，我們是建筑公司申報后繳納增值稅，附加稅及企業(yè)所得稅，這樣分錄對嗎？
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你好，具體是怎么寫的呢？
2022 01/12 09:33
84785004 
2022 01/12 09:35
這樣的分錄
東老師 
2022 01/12 09:36
所得稅和增值稅是不計入到稅金及附加的。
84785004
2022 01/12 09:45
那我要怎么寫分錄，增值稅和所得稅就是直接借：應交稅費-增值稅，貸：銀行存款，借：應交稅費-企業(yè)所得稅貸：銀行存款
東老師
2022 01/12 09:45
這個增值稅和所得稅你是之前是需要計提一下。
84785004
2022 01/12 09:46
申報過后出來的數(shù)字才申報做賬的
東老師
2022 01/12 09:46
這些都是可以提前計算，然后提前計提的。
84785004
2022 01/12 09:47
沒有，都沒有提前計提，我也是剛接觸建筑行業(yè)不太懂，之前會計也沒計提
東老師
2022 01/12 09:49
這個所得稅和增值稅肯定是先需要計提才可以的。
84785004
2022 01/12 09:56
那我交過后計提直接交稅可以嗎？
東老師
2022 01/12 09:57
不行，你這個肯定是需要去提一下。
84785004
2022 01/12 10:01
好的，那我是要在上月底計提這個月交納
東老師
2022 01/12 10:01
對，先計提，然后再繳納
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