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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)如何結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，之前幾年會(huì)計(jì)沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，請(qǐng)問(wèn)我要如何結(jié)轉(zhuǎn)
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借：本年利潤(rùn)
貸：未分配利潤(rùn)
2022 01/11 15:31
84784954 
2022 01/11 15:33
但是之前幾年都沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)，我要連歷史的幾年數(shù)據(jù)一起結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
文文老師 
2022 01/11 15:36
要連歷史的幾年數(shù)據(jù)一起結(jié)轉(zhuǎn)
84784954
2022 01/11 15:37
那連之前歷史利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)要怎么做分錄
文文老師
2022 01/11 15:39
你好。分錄是一樣的。
84784954
2022 01/11 15:43
例如：2018年本年利潤(rùn)是410，2019年本年利潤(rùn)是 一215（負(fù)數(shù)），2020年本年例如是340，2021年本年利潤(rùn)是50，那是借：本年利潤(rùn)585，貸：未分配利潤(rùn)585？
文文老師
2022 01/11 15:49
借：本年利潤(rùn)585，貸：未分配利潤(rùn)585
將18年到現(xiàn)在的，都結(jié)轉(zhuǎn)了
84784954
2022 01/11 15:54
好的，謝謝。我現(xiàn)看到企業(yè)所得稅歷史也沒(méi)計(jì)提，我們要做計(jì)提嗎？
文文老師
2022 01/11 15:58
以前的不要管了。今年開(kāi)始計(jì)提
84784954
2022 01/11 15:59
請(qǐng)問(wèn)做分錄計(jì)提，現(xiàn)在2022年，是要計(jì)提2022年的嗎
文文老師
2022 01/11 16:03
現(xiàn)在2022年，是要計(jì)提2022年的
84784954
2022 01/11 16:05
那是估計(jì)企業(yè)所得稅的大概金額嗎？請(qǐng)問(wèn)要怎么做分錄的？
文文老師
2022 01/11 16:06
借：所得稅費(fèi)用
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
84784954
2022 01/11 16:06
那是估計(jì)企業(yè)所得稅的大概金額嗎？
文文老師
2022 01/11 16:07
估計(jì)企業(yè)所得稅的大概金額
84784954
2022 01/11 16:10
你好，我們已出報(bào)表，如果現(xiàn)在計(jì)提，請(qǐng)問(wèn)會(huì)影響報(bào)表嗎
文文老師
2022 01/11 16:35
現(xiàn)在計(jì)提，會(huì)影響報(bào)表
84784954
2022 01/11 16:36
那我等2023年再做計(jì)提了，你說(shuō)這樣操作會(huì)影響嗎？會(huì)不會(huì)不規(guī)范
文文老師
2022 01/11 16:37
做22年1月賬時(shí)，計(jì)提就不會(huì)影響了
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