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請教各位老師，應交稅費-應交增值稅-進項稅額69078.58，應交稅費-應交增值稅-已交稅金-368203.76，應交稅費-應交增值稅-減免稅額-1040，應交稅費-應交增值稅-銷項稅額536232.97，這些明細一直沒有接轉過，怎么結轉？謝謝各位老師
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學員你好 銷項-進項 -已交-減免=未交增值稅 原則上一般減免稅額 把這些賬戶約全部接平轉到應交稅費-未交增值稅
2022 01/11 15:27
84784978 
2022 01/11 16:09
老師，看看，這樣合適不~~
老馬識途 
2022 01/11 16:14
學員你好，不是這樣? 最好做在一張憑證上，進項做一行，銷項做一行，已交稅金做一行，都接平，差額用應交稅費-未交增值稅，這樣算出來就是下個月要交的增值稅，下個月報稅交增值稅就沖未交增值稅? 就平了? ? 這樣未交增值稅累計金額就是你報稅累計交的增值稅
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