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老師，小規(guī)模納稅人第四季度開了普票20000，未達起征點，申報增值稅時，要不要填寫增值稅減免稅申報明細表？我在主表填了3%的免稅額
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好
是不需要填減免稅明細表的；直接填主表第10行就可以；
2022 01/11 11:21
84784992 
2022 01/11 11:23
當納稅人填寫增值稅減免稅明細表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項目時，《減免稅明細表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計*2%。
84784992
2022 01/11 11:23
本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于++開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額19801.98的2%，請確認填寫是否正確。
84784992
2022 01/11 11:23
申報的時候提示比對不符，我沒填減免稅明細表
立紅老師 
2022 01/11 11:25
同學(xué)你好
不超過45萬的普票，是不需要填減免稅明細表的；實際開票是1%；申報時減免稅是3%算的，沒有關(guān)系的；
84784992
2022 01/11 11:27
比對不符就不管它嗎？之前沒遇到過這種情況
立紅老師
2022 01/11 11:32
同學(xué)你好，不需要管它的；
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