問(wèn)題已解決
老師,小規(guī)模納稅人第四季度開(kāi)了普票20000,未達(dá)起征點(diǎn),申報(bào)增值稅時(shí),要不要填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表?我在主表填了3%的免稅額
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速問(wèn)速答同學(xué)你好
是不需要填減免稅明細(xì)表的;直接填主表第10行就可以;
2022 01/11 11:21
84784992
2022 01/11 11:23
當(dāng)納稅人填寫增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項(xiàng)目時(shí),《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開(kāi)具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計(jì)*2%。
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2022 01/11 11:23
本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于++開(kāi)具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額19801.98的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確。
84784992
2022 01/11 11:23
申報(bào)的時(shí)候提示比對(duì)不符,我沒(méi)填減免稅明細(xì)表
立紅老師
2022 01/11 11:25
同學(xué)你好
不超過(guò)45萬(wàn)的普票,是不需要填減免稅明細(xì)表的;實(shí)際開(kāi)票是1%;申報(bào)時(shí)減免稅是3%算的,沒(méi)有關(guān)系的;
84784992
2022 01/11 11:27
比對(duì)不符就不管它嗎?之前沒(méi)遇到過(guò)這種情況
立紅老師
2022 01/11 11:32
同學(xué)你好,不需要管它的;
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