問(wèn)題已解決

企業(yè)2021年季度所得稅已經(jīng)繳納完成，會(huì)計(jì)在檢查時(shí)候，發(fā)現(xiàn)有一筆3萬(wàn)的無(wú)票收入沒(méi)有做賬，是不是需要在2022年所得稅匯算清繳進(jìn)行納稅調(diào)增，具體怎么做呢？ 匯算清繳申報(bào)表哪個(gè)表格填寫呢？會(huì)計(jì)分錄怎么做呢？是坐在2021年11月份的無(wú)票收入，還是做在2022年1月的納稅調(diào)增收入

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/11 10:45
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
那你現(xiàn)在在匯算清繳的時(shí)候，你把這個(gè)收入給他補(bǔ)進(jìn)去，放到營(yíng)業(yè)收入這里來(lái)就行。借銀行存款等貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或以前年度損益調(diào)整，同時(shí)貸應(yīng)交稅費(fèi)。
2022 01/11 11:50
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