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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好！物業(yè)公司有臨時(shí)停車收費(fèi)，這個(gè)收費(fèi)裝了一個(gè)收費(fèi)系統(tǒng)，這個(gè)收費(fèi)系統(tǒng)里收到的臨時(shí)停車費(fèi)都要通過提現(xiàn)，提現(xiàn)是直接到銀行賬戶，例如從系統(tǒng)提現(xiàn)2000元到銀行賬戶，分錄 借：銀行存款-捷順系統(tǒng) 2000 貸：預(yù)收賬款-捷順收費(fèi)2000，系統(tǒng)扣繳管理費(fèi)100元，這個(gè)管理費(fèi)從哪里設(shè)置科目扣繳？
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你好 ； 管理費(fèi) 這個(gè)是 支付的服務(wù)費(fèi)的話計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本去核算 ；
2022 01/10 14:59
84784982 
2022 01/10 15:05
老師 剛才沒說清楚 就是系統(tǒng)提現(xiàn)直接扣繳管理費(fèi)的 要提2000元到銀行賬戶 管理費(fèi)扣了100 實(shí)際到銀行賬戶的1900元 想問下如果不提現(xiàn) 直接記賬分錄j 借方：主營業(yè)務(wù)成本 100 貸方：預(yù)收賬款-捷順收費(fèi)100 可以嗎 ?
84784982
2022 01/10 15:08
這個(gè)收費(fèi)系統(tǒng)是否要設(shè)置賬戶？支付寶在其他貨幣資金下設(shè)置二級科目 這個(gè)是提現(xiàn)直接轉(zhuǎn)到銀行賬戶中 不知該怎么設(shè)置這個(gè)系統(tǒng)收費(fèi)科目？
meizi老師 
2022 01/10 15:17
?你好 ；? 可以的。 比如其他貨幣資金? -收費(fèi)系統(tǒng)賬戶? ；? 提現(xiàn)的時(shí)候這個(gè)管理費(fèi)I計(jì)入? 成本去。 對方開票給你? ?
84784982
2022 01/10 15:25
系統(tǒng)提現(xiàn)是直接轉(zhuǎn)入銀行賬戶 是我們的收入 扣繳管理費(fèi)有發(fā)票的 系統(tǒng)有2000元 扣繳管理費(fèi)100 有發(fā)票提供 提現(xiàn)是直接轉(zhuǎn)銀行賬戶的 實(shí)際是1900元，系統(tǒng)收費(fèi)截至2021年12月31日 扣繳發(fā)票截至到12月31日 提現(xiàn)是2022年1月提現(xiàn) 這分錄怎么做？
meizi老師
2022 01/10 15:32
?你好 ；? ? ? ?借銀行存款 ；? ? 銷售費(fèi)用? -管理費(fèi)或者管理費(fèi)用- 管理費(fèi) 100 貸其他貨幣資金 -? 收費(fèi)系統(tǒng)賬戶??
84784982
2022 01/10 15:35
如果提現(xiàn)呢 借方銀行存款 1900 貸方其他貨幣資金-收費(fèi)系統(tǒng)1900 是嗎
meizi老師
2022 01/10 15:44
?你好；? ? ??借銀行存款 1900；? ? 銷售費(fèi)用? -管理費(fèi)或者管理費(fèi)用- 管理費(fèi) 100 貸其他貨幣資金 -? 收費(fèi)系統(tǒng)賬戶 2000?
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