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老師好！物業(yè)公司有臨時停車收費，這個收費裝了一個收費系統(tǒng)，這個收費系統(tǒng)里收到的臨時停車費都要通過提現(xiàn)，提現(xiàn)是直接到銀行賬戶，例如從系統(tǒng)提現(xiàn)2000元到銀行賬戶，分錄 借：銀行存款-捷順系統(tǒng) 2000 貸：預收賬款-捷順收費2000，系統(tǒng)扣繳管理費100元，這個管理費從哪里設置科目扣繳？
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你好 ； 管理費 這個是 支付的服務費的話計入主營業(yè)務成本去核算 ；
2022 01/10 14:59
84784982 
2022 01/10 15:05
老師 剛才沒說清楚 就是系統(tǒng)提現(xiàn)直接扣繳管理費的 要提2000元到銀行賬戶 管理費扣了100 實際到銀行賬戶的1900元 想問下如果不提現(xiàn) 直接記賬分錄j 借方：主營業(yè)務成本 100 貸方：預收賬款-捷順收費100 可以嗎 ?
84784982
2022 01/10 15:08
這個收費系統(tǒng)是否要設置賬戶？支付寶在其他貨幣資金下設置二級科目 這個是提現(xiàn)直接轉(zhuǎn)到銀行賬戶中 不知該怎么設置這個系統(tǒng)收費科目？
meizi老師 
2022 01/10 15:17
?你好 ；? 可以的。 比如其他貨幣資金? -收費系統(tǒng)賬戶? ；? 提現(xiàn)的時候這個管理費I計入? 成本去。 對方開票給你? ?
84784982
2022 01/10 15:25
系統(tǒng)提現(xiàn)是直接轉(zhuǎn)入銀行賬戶 是我們的收入 扣繳管理費有發(fā)票的 系統(tǒng)有2000元 扣繳管理費100 有發(fā)票提供 提現(xiàn)是直接轉(zhuǎn)銀行賬戶的 實際是1900元，系統(tǒng)收費截至2021年12月31日 扣繳發(fā)票截至到12月31日 提現(xiàn)是2022年1月提現(xiàn) 這分錄怎么做？
meizi老師
2022 01/10 15:32
?你好 ；? ? ? ?借銀行存款 ；? ? 銷售費用? -管理費或者管理費用- 管理費 100 貸其他貨幣資金 -? 收費系統(tǒng)賬戶??
84784982
2022 01/10 15:35
如果提現(xiàn)呢 借方銀行存款 1900 貸方其他貨幣資金-收費系統(tǒng)1900 是嗎
meizi老師
2022 01/10 15:44
?你好；? ? ??借銀行存款 1900；? ? 銷售費用? -管理費或者管理費用- 管理費 100 貸其他貨幣資金 -? 收費系統(tǒng)賬戶 2000?
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