問(wèn)題已解決

11月份申報(bào)增值稅多申報(bào)了3分錢(qián)，12月更正申報(bào)，那這三分錢(qián)需要做賬嗎？還是一直掛在賬上？

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/10 08:53
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，賬面數(shù)據(jù)是對(duì)的，只是申報(bào)表多申報(bào)了3分錢(qián)，之后更正了，是這個(gè)意思嗎？?
2022 01/10 08:53
84784959
2022 01/10 08:55
是的，現(xiàn)在賬面變成了未交增值稅負(fù)0.03
鄒老師
2022 01/10 08:55
你好，既然賬面是對(duì)的，那賬面未交增值稅就是0才是啊?
鄒老師
2022 01/10 08:56
這種情況只需要做增值稅申報(bào)表的更正，更正之后賬面與申報(bào)表的增值稅就是一致的?
84784959
2022 01/10 08:56
但是我申報(bào)的是1.03，賬面是1，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的時(shí)候已經(jīng)扣款了
鄒老師
2022 01/10 08:57
你好，那需要做更正申報(bào)，退回0.03的稅款才是啊?
84784959
2022 01/10 08:58
但是這個(gè)月沒(méi)有退我3分錢(qián)
鄒老師
2022 01/10 08:58
你好，你需要去申請(qǐng)退回這個(gè)稅款啊
84784959
2022 01/10 09:14
但是我沒(méi)找到有可以退款的地方？我更正了之后只有更正的數(shù)據(jù)和繳款，繳款上面顯示不需要繳款
鄒老師
2022 01/10 09:16
你好，去稅局填表，申請(qǐng)退回多交0.03的稅款
84784959
2022 01/10 09:17
我能不能直接放營(yíng)業(yè)外支出把它沖掉？
鄒老師
2022 01/10 09:18
你好，如果沒(méi)有退回，就需要通過(guò)營(yíng)業(yè)外支出科目予以調(diào)整了?
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