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問(wèn)題已解決
你好老師，報(bào)稅利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)跟資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)期初期末差額不想等有沒(méi)有事
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你好！
發(fā)生了以前年度損益調(diào)整事項(xiàng)的情況下，資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系是
未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(—)以前年度損益調(diào)整
如果沒(méi)有未分配利潤(rùn)調(diào)整，是應(yīng)該相等的。不相等肯定不行，比對(duì)通不過(guò)。
2022 01/09 15:30
84785031 
2022 01/09 15:44
咋整，找不出哪不對(duì)，以前季度報(bào)也不對(duì)，就報(bào)上了，現(xiàn)在怎么弄
小五子老師 
2022 01/09 15:47
每個(gè)月都不對(duì)嗎？那只能從憑證到賬簿到報(bào)表一筆筆核對(duì)了。
84785031
2022 01/09 15:48
第一季度就不對(duì)差9.66.第二個(gè)季度接著差9.66.第三季度差368.這個(gè)季度又差265.咋整
小五子老師
2022 01/09 15:49
每個(gè)季度都差，你先檢查下報(bào)表取數(shù)有沒(méi)有問(wèn)題，聯(lián)系軟件供應(yīng)商客服處理一下。
84785031
2022 01/09 15:50
應(yīng)該不是軟件問(wèn)題吧，他們能隨便改數(shù)嗎？
小五子老師
2022 01/09 15:53
軟件設(shè)置有公式的，你可以讓他們檢查一下公式設(shè)置。
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