問(wèn)題已解決

某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，適用增值稅稅率13%，2021年2月份的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下： 　?。?）銷售甲產(chǎn)品給某大商場(chǎng)，開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，取得不含稅銷售額80萬(wàn)元；另外，取得銷售甲產(chǎn)品的送貨運(yùn)輸費(fèi)收入5.65萬(wàn)元（含增值稅價(jià)格，與銷售貨物不能分別核算）。 怎么算稅

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/08 15:59
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)抵扣，只需要計(jì)算銷項(xiàng)稅額的意思？?
2022 01/08 16:00
84785006
2022 01/08 16:07
是的，只需計(jì)算銷項(xiàng)稅，那個(gè)與銷售貨物不能分別核算是什么意思呢
鄒老師
2022 01/08 16:09
你好，不能分別核算就是貨物與運(yùn)費(fèi)是同時(shí)發(fā)生的 銷項(xiàng)稅額=80萬(wàn)*13%+5.65萬(wàn)/（1+13%）*13%?
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