問題已解決

你好，為什么季度財報資產(chǎn)負(fù)債表里的金額和賬上資產(chǎn)負(fù)債表對不上，是不是老會計處理過再報的

84784982| 提問時間：2022 01/08 11:12
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱：高級會計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會計師
學(xué)員你好，你看一下是哪里的差異
2022 01/08 11:13
84784982
2022 01/08 11:21
往來，貨幣資金
84784982
2022 01/08 11:21
金額變大
悠然老師01
2022 01/08 11:23
貨幣資金等于庫存現(xiàn)金+銀行存款+其他貨幣資金
84784982
2022 01/08 11:24
未分配利潤這居然也不一致
84784982
2022 01/08 11:26
是和財軟里自動生成的資產(chǎn)負(fù)債表，應(yīng)該包括了的吧
84784982
2022 01/08 11:30
未分配利潤那金額是對的，剛剛看錯了
悠然老師01
2022 01/08 12:50
那你看差額是多少，另外，往來用的是明細(xì)賬借方金額相加，應(yīng)收是應(yīng)收借方+預(yù)收借方-壞賬
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