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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)我們是物流公司，現(xiàn)在公司賣了幾輛運(yùn)輸車，那么需要繳納哪些稅呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好
繳納增值稅 城建稅 附加稅 印花稅 有所得還有企業(yè)所得稅
2022 01/08 08:34
84784962 
2022 01/08 08:43
增值稅具體怎么算，請(qǐng)老師教一下
bamboo老師 
2022 01/08 08:47
請(qǐng)問(wèn)賣了多少錢呢?
84784962
2022 01/08 08:50
晚點(diǎn)我到辦公室再看看發(fā)票具體金額
bamboo老師
2022 01/08 08:55
好的等您看了再說(shuō)
84784962
2022 01/08 09:33
老師，二手車銷售發(fā)票上金額是141600，請(qǐng)老師幫忙看看繳納多少稅款
bamboo老師
2022 01/08 09:43
請(qǐng)問(wèn)單位是一般納稅人嗎
84784962
2022 01/08 09:47
是的，當(dāng)時(shí)買車也是正常抵扣了增值稅的
bamboo老師
2022 01/08 09:47
那需要繳納增值稅141600/1.13*0.13=16290.2654867
84784962
2022 01/08 10:04
這個(gè)是不能按照3%減按1%征收增值稅嗎？
bamboo老師
2022 01/08 10:05
不可以的哈?當(dāng)時(shí)買車也是正常抵扣了增值稅的
84784962
2022 01/08 10:07
那我們現(xiàn)在把車賣給對(duì)方，只收到對(duì)方開來(lái)的二手車銷售發(fā)票，并未收到款項(xiàng)，是不是我現(xiàn)在的會(huì)計(jì)分錄就是借：固定資產(chǎn)清理，累計(jì)折舊，貸固定資產(chǎn)？其他的分錄就暫時(shí)不用做？
bamboo老師
2022 01/08 10:10
借：應(yīng)收賬款
貸：固定資產(chǎn)清理
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
然后結(jié)轉(zhuǎn)清理?yè)p益
借：資產(chǎn)處置損益
貸：固定資產(chǎn)清理
84784962
2022 01/08 10:15
老師，應(yīng)收賬款金額是按照發(fā)票金額填列嗎？第一個(gè)固定資產(chǎn)清理是什么金額？第二個(gè)呢？因?yàn)槲覀冑u車款比清理的金額高
bamboo老師
2022 01/08 10:17
應(yīng)收賬款金額是按照發(fā)票金額填列
第一個(gè)固定資產(chǎn)清理是原值減去累計(jì)折舊
第二個(gè)是賣出不含稅的金額
賣車款比清理的金額高 第三筆分錄寫相反分錄
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