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問題已解決
當(dāng)本期開了負(fù)數(shù)發(fā)票，申報(bào)增值稅的時(shí)候是不是要填寫“增值稅減免申報(bào)明細(xì)表”
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主表減免稅額有數(shù)據(jù)才需要填寫
2022 01/07 15:35
84785004 
2022 01/07 15:38
老師，我申報(bào)增值稅的時(shí)候出現(xiàn)了這個(gè)提示，是以為我開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票嗎
陳詩晗老師 
2022 01/07 15:44
不是。你的主表看一下
84785004
2022 01/07 15:46
我是按實(shí)際銷售金額和實(shí)際銷項(xiàng)稅額填寫的
陳詩晗老師
2022 01/07 15:48
開票你是3還是1開具的
84785004
2022 01/07 15:50
是1%開具的
84785004
2022 01/07 15:51
但是我開了負(fù)數(shù)發(fā)票
84785004
2022 01/07 15:53
老師系統(tǒng)提示的“增值稅減免稅明細(xì)表”是在哪里，我沒看到要填這個(gè)表
84785004
2022 01/07 15:54
這個(gè)表，是不是
84785004
2022 01/07 15:54
因?yàn)槲铱戳素?fù)數(shù)發(fā)票，所以要填這個(gè)表嗎
陳詩晗老師
2022 01/07 16:10
你這里18剛有數(shù)據(jù)，才需要填寫這個(gè)表格
你主表沒有，正常不填寫
陳詩晗老師
2022 01/07 16:10
不因?yàn)樨?fù)數(shù)就需要填寫這個(gè)表格
84785004
2022 01/07 16:11
我的18沒有數(shù)據(jù)
陳詩晗老師
2022 01/07 16:12
對的，所以，你這里正常不需要填寫這表格
84785004
2022 01/07 16:13
可是為什么申報(bào)時(shí)候會有提示
陳詩晗老師
2022 01/07 16:21
說你沒有減除那個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票，你的銷售額有沒有超過45萬？
84785004
2022 01/07 16:23
我申報(bào)的不含稅銷售額已經(jīng)減去了負(fù)數(shù)發(fā)票，當(dāng)季開的發(fā)票銷售額含稅金額是44萬多
84785004
2022 01/07 16:23
負(fù)數(shù)發(fā)票是對應(yīng)的正數(shù)發(fā)票是9月開的
陳詩晗老師
2022 01/07 16:24
也就是說，如果說你沒有減除那個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票，你也沒有超過45萬對。
陳詩晗老師
2022 01/07 16:24
是這個(gè)意思嗎？就是你不考慮負(fù)數(shù)發(fā)票，你贈銷售額也沒有超過45萬。
84785004
2022 01/07 16:25
是的，老師
陳詩晗老師
2022 01/07 16:27
那你直接在填寫的時(shí)候，你按照這個(gè)44萬多填寫到你的免稅銷售里面就行。
84785004
2022 01/07 16:31
還是有這個(gè)提示啊
陳詩晗老師
2022 01/07 16:41
不應(yīng)該因?yàn)槟隳莻€(gè)18行沒有數(shù)據(jù)，它就不用填這個(gè)表。
84785004
2022 01/07 16:43
我知道怎么回事，是系統(tǒng)的原因，數(shù)據(jù)沒有錯(cuò)，申報(bào)就行了
陳詩晗老師
2022 01/07 16:46
那你確定申報(bào)，看一下能不能正常生。
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