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老師您好。所得稅計提，借所得稅。貸應(yīng)交稅費_應(yīng)交所得稅。如果要是交就借應(yīng)交稅費_應(yīng)交所得稅。貸銀行。如果減免就貸營業(yè)外收入對嗎？
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您好
減免的話 可以把計提的紅沖就好了啊
2022 01/07 09:53
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這道題稅率25%為啥應(yīng)交稅費是125啊
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借：所得稅費用 120
遞延所得稅資產(chǎn) 5
貸：應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅125
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(=_=) 收到銀行承兌匯票為啥要貸：主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交增值稅，和應(yīng)交稅費有啥關(guān)系嗎
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計提壞賬準(zhǔn)備：借：資產(chǎn)減值損失，貸 ：壞賬準(zhǔn)備
計提地延資產(chǎn)：借：地延所得稅資產(chǎn) 貸：所得稅費用還是貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅
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我司申報企業(yè)所得稅，季度可以享受小微減免，年度不符合，享受不了，那賬務(wù)怎么處理？1、如1季度末計提：借：所得稅，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅；
2、下個月申報后， 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅，貸：營業(yè)外收入；
3、到三季度或年度無法享受時，借：所得稅（當(dāng)期+前期享受減免），貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅；
疑問：那前期享受減免計入營業(yè)外收入科目金額直接轉(zhuǎn)入本年利潤了，所以營業(yè)外收入科目計的減免稅不用做任何調(diào)整是嗎
798
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老師，緩交22年的企業(yè)所得稅是 借應(yīng)交稅費 應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸 銀行存款 對嗎
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