問(wèn)題已解決

老師您好，請(qǐng)問(wèn)一下，我公司之前是小規(guī)模納稅人，從2021年11月份轉(zhuǎn)為一般納稅人，賬套管理里的增值稅種類(lèi)，我要改為一般納稅人可以嗎

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/06 15:35
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！可以的，沒(méi)有影響的
2022 01/06 15:35
84784984
2022 01/06 15:37
老師我的怎么是灰色的，不能改，我用的是咱們學(xué)堂K3專(zhuān)業(yè)版的財(cái)務(wù)軟件，怎么處理
蔣飛老師
2022 01/06 15:39
如果是初始化時(shí)錄入的信息，一般是不可以改動(dòng)的
84784984
2022 01/06 15:39
那怎么辦
蔣飛老師
2022 01/06 15:42
為什么要改呢？影響正常使用嗎
84784984
2022 01/06 15:48
老師，我的11月份的增值稅，銷(xiāo)項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額，借方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目的金額，怎么沒(méi)有自動(dòng)清零
蔣飛老師
2022 01/06 15:50
與上面的設(shè)置無(wú)關(guān)。
蔣飛老師
2022 01/06 15:51
平時(shí)做分錄： 借方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)…未交增值稅
84784984
2022 01/06 15:53
是的，我就是這樣做的，
蔣飛老師
2022 01/06 15:55
建議年末匯總做分錄： 借應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） 貸應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 …這樣就平了
84784984
2022 01/06 15:56
好的，謝謝老師
蔣飛老師
2022 01/06 15:57
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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