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問(wèn)題已解決
金稅盤續(xù)費(fèi)開的是什么票，專票還是普票？
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如果小規(guī)模的話，一般就是開普票的。
2022 01/06 10:32
84784984 
2022 01/06 10:36
一般納稅人開的是專票嗎？我怎么在網(wǎng)上查的不管是是不是一般納稅人開的都是普票呢，為了避免發(fā)生滯留票
東老師 
2022 01/06 10:36
這個(gè)不一定，一般納稅人的就是開專票。
84784984
2022 01/06 10:46
這個(gè)是全額抵扣的嗎？
東老師
2022 01/06 10:46
對(duì)，這個(gè)是全額抵減增值稅的。
84784984
2022 01/06 10:48
怎么做分錄呢？
東老師
2022 01/06 10:54
借：管理費(fèi)用? 貸：銀行存款?? 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）? 借：管理費(fèi)用（負(fù)數(shù)）
84784984
2022 01/06 10:56
開的專票不用體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅了嗎？直接進(jìn)費(fèi)用嗎？在申報(bào)系統(tǒng)中這個(gè)還用勾選認(rèn)證嗎？
東老師
2022 01/06 10:56
對(duì)這個(gè)是不需要勾選抵扣的。
84784984
2022 01/06 10:59
在申報(bào)系統(tǒng)中，這個(gè)全額抵扣的金額是手輸入那個(gè)減免抵扣的申報(bào)表嗎？
東老師
2022 01/06 10:59
對(duì)，這個(gè)是你需要手動(dòng)輸入填寫到里面的。
84784984
2022 01/06 11:08
這個(gè)只是只的280元金稅盤基本的維護(hù)費(fèi)嗎？
若果繳的費(fèi)用比這個(gè)高的那一部分呢，我們這兒交980
東老師
2022 01/06 11:08
對(duì)，只有這個(gè)280可以全額抵扣。
84784984
2022 01/06 11:12
如果以前沒有做抵扣處理，有什么影響嗎？是不是這樣只能抵企業(yè)所得稅了
東老師
2022 01/06 11:12
您說(shuō)的沒有處理是什么意思？
84784984
2022 01/06 11:21
我看之前做的賬做進(jìn)了管理費(fèi)用，沒有從費(fèi)用中沖減做進(jìn)應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額中去.
東老師
2022 01/06 11:22
那你可以再抵扣的時(shí)候這么做。
84784984
2022 01/06 11:26
在哪兒能看出來(lái)抵沒抵扣呢？減免抵扣申報(bào)表期初的那個(gè)數(shù)嗎？
東老師
2022 01/06 11:27
對(duì)，可以在你賬上做賬的時(shí)候看看。
東老師
2022 01/06 11:26
你如果有抵減的話，肯定會(huì)需要做賬。
84784984
2022 01/06 11:29
減免抵扣申報(bào)表的期初數(shù)也是代表有哪兒些沒有抵扣的金額是嗎？
東老師
2022 01/06 11:30
對(duì)，如果其中數(shù)據(jù)有數(shù)的話，就是你們可以抵扣的稅額。
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