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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
生產(chǎn)企業(yè)，報(bào)增值稅時(shí)，有出口，但是總進(jìn)項(xiàng)小于銷項(xiàng)，“免、抵、退應(yīng)退稅額”這項(xiàng)是不是就不用填了？
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你好,“免、抵、退應(yīng)退稅額是自動(dòng)計(jì)算的,不用手工填寫(xiě)的
2022 01/06 09:28
84785002 
2022 01/06 09:36
那出口退稅的發(fā)票是在報(bào)增值稅銷售的：免抵退稅這一項(xiàng)對(duì)應(yīng)的開(kāi)具其他發(fā)票這一欄填么？
張壹老師 
2022 01/06 09:37
你好,是的填在16行的開(kāi)具其他發(fā)票欄
84785002
2022 01/06 09:40
我們是第一次有出口業(yè)務(wù)，那在報(bào)增值稅的時(shí)候就只需要報(bào)這個(gè)銷售額么？還有其他要注意的么？
張壹老師
2022 01/06 09:41
你好,免抵退的就是報(bào)這個(gè)銷售額
84785002
2022 01/06 09:52
那退稅率是系統(tǒng)自己能帶出來(lái)嗎？還是生產(chǎn)企業(yè)的退稅率是一樣的？
張壹老師
2022 01/06 09:53
你好,生產(chǎn)企業(yè)你錄入退稅明細(xì)后,退稅率會(huì)自動(dòng)出來(lái)計(jì)算的,商品編碼不一樣,退稅率不一樣
84785002
2022 01/06 09:55
那么免抵退稅額報(bào)完增值稅時(shí)不會(huì)有，等報(bào)完出口退稅后才會(huì)計(jì)算出來(lái)么？
張壹老師
2022 01/06 10:00
你好,是先報(bào)增值稅,再報(bào)出口退稅的.一般出口退稅比增值稅要晚一個(gè)月或者以上
84785002
2022 01/06 10:06
您說(shuō)的晚? 是指晚上報(bào)? 還是上報(bào)后晚出結(jié)果？
張壹老師
2022 01/06 10:07
你好,比如你2022年1月有出口貨物,在2022的2月報(bào)1月的增值稅,在2022年3月再報(bào)1月出口的出口退稅
84785002
2022 01/06 10:14
也就是說(shuō)不一定在開(kāi)票的次月報(bào)出口退稅也是可以的是么？
張壹老師
2022 01/06 10:15
?是的,可以晚幾個(gè)月再申報(bào)的
84785002
2022 01/06 10:22
那我這里是9月出口的 12月開(kāi)票 我一月報(bào)出口退稅可以么
張壹老師
2022 01/06 10:30
你好,9月出口,正常是要9月開(kāi)票,10月申報(bào)9月的增值稅.你現(xiàn)在補(bǔ)開(kāi)票也可以.你開(kāi)12月的票,也要先報(bào)了增值稅,再報(bào)出口退稅,
84785002
2022 01/06 10:31
增值稅和出口退稅可以都在1月報(bào)么 還是出口退稅要在2月報(bào)？
張壹老師
2022 01/06 10:34
你9月就出口的報(bào)關(guān)單,可以在1月同時(shí)申報(bào).但也要先報(bào)增值稅,再報(bào)出口退稅
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