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出口退稅中的免是免出口環(huán)節(jié)的增值稅,退的是留底稅,抵呢?是抵國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)的銷項稅嗎?

84784987| 提問時間:2023 06/05 11:26
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
同學(xué)您好,學(xué)員您好,是的,對的是抵國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)的銷項稅
2023 06/05 11:27
84784987
2023 06/05 11:34
那申報出口退稅時,為什么不抵減國內(nèi)銷售額的銷項稅額?
易 老師
2023 06/05 11:35
是要先抵完的,抵完之后還有余額的話再退
84784987
2023 06/05 11:45
我申報出口退稅沒抵到國內(nèi)銷項,沒有留抵稅退,是什么事
易 老師
2023 06/05 11:49
沒有留抵稅額就沒有退稅
易 老師
2023 06/05 11:49
學(xué)員朋友您好,就抵不了啊
84784987
2023 06/05 11:52
抵的不是國內(nèi)銷售的銷項稅額嗎?假如我這個月銷售了100萬產(chǎn)生了13萬銷項稅額,那出口退稅產(chǎn)生的退稅額不能抵的嗎?
易 老師
2023 06/05 11:54
前提是您的進項稅額必須要有數(shù)據(jù),沒有留底,就說您沒有承擔(dān)稅款,不存在需要退的稅
84784987
2023 06/05 11:57
這個月勾選的進項稅額算不算?
易 老師
2023 06/05 12:01
進項稅額和出口退稅都可以抵銷項稅額
84784987
2023 06/05 12:05
要點填寫數(shù)據(jù)?
易 老師
2023 06/05 12:46
內(nèi)銷貨物的銷售額填在《增值稅納稅申報表》第二行 “應(yīng)稅貨物銷售額”欄; 出口銷售額填在《增值稅納稅申報表》第七行“免、 抵、退辦法出口貨物銷售額”欄; 內(nèi)銷貨物提取的銷項稅額填在《增值稅納稅申報表》第 十一行“銷項稅額”欄,與“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅”貸方 “銷項稅額”欄的本期發(fā)生額一致。出口貨物銷售額免稅不 提取銷項稅額; 所有的進項稅額填在《增值稅納稅申報表》第十二行 “進項稅額”欄,與“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅”借方“進項稅 額”欄的本期發(fā)生額一致,出口退稅額填在《增值稅納稅申報表》第十五行“免抵 退貨物應(yīng)退稅額”欄,與“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅”貸方“出 口退稅”欄的本期發(fā)生額一致; 進項轉(zhuǎn)出(不應(yīng)該抵扣的)和進項轉(zhuǎn)出(征退稅之差) 填在《增值稅納稅申報表》第十四行“進項稅額轉(zhuǎn)出“欄, 與“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅”貸方“進項稅額轉(zhuǎn)出”欄的本期 發(fā)生額一致; 進項稅額轉(zhuǎn)出的明細在《增值稅納稅申報表附列資料 (表二)》填報:進項轉(zhuǎn)出(征退稅之差)填在《增值稅納 稅申報表附列資料(表二)》第十八行“免抵退辦法出口貨 物不得抵扣進項稅額”欄; 其他不允許抵扣的項目根據(jù)情況的不同分別填在14行 “免稅貨物用”、15行“非應(yīng)稅項目用”、16行“非正常損 失”、17行“按簡易征收辦法征稅貨物用”、19行“納稅檢 查調(diào)減進項稅額”,20行“未經(jīng)認證已抵扣的進項稅額”
84784987
2023 06/05 13:45
這個要怎么填?
84784987
2023 06/05 13:49
這里沒有數(shù)據(jù)的?
84784987
2023 06/05 13:56
出口退稅產(chǎn)生了258877.38稅額都沒有抵減的?
易 老師
2023 06/05 14:13
沒有數(shù)據(jù)的確認就可以
84784987
2023 06/05 14:15
出口退稅產(chǎn)生了258877.38稅額都沒有抵減的?
易 老師
2023 06/05 14:32
這計算多少退稅都需要有進項稅額才可以?進項沒有進來,也沒辦法退
84784987
2023 06/05 14:40
像這79851.58元,不抵減國內(nèi)銷項嗎?
84784987
2023 06/05 15:00
出口退稅產(chǎn)生了258877.38稅額不能抵減國內(nèi)銷項的嗎?
易 老師
2023 06/05 15:13
同學(xué)您好, 79851.58就是是抵內(nèi)銷的銷項稅的
84784987
2023 06/05 15:19
沒抵到內(nèi)銷啊
易 老師
2023 06/05 15:36
同學(xué)您好,這個是期末數(shù)據(jù)沒有保持一致呢
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