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問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人季報(bào)時(shí)，開(kāi)票金額超過(guò)一百萬(wàn)了，申報(bào)增值稅時(shí)需要填寫(xiě)表格的哪些地方？
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你好，如果是普通發(fā)票的，在第一欄和第二欄里面填寫(xiě)。
2022 01/05 16:50
郭老師 
2022 01/05 16:50
如果開(kāi)的是1%的發(fā)票，減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面。
84785031 
2022 01/05 16:51
開(kāi)的是1%的普通發(fā)票
84785031
2022 01/05 16:52
老師，你那有表格截圖嗎？可以幫我標(biāo)注哪些地方嗎？
郭老師
2022 01/05 16:53
你好，我這里沒(méi)有小規(guī)模的表格
你可以截圖你的申報(bào)表。
84785031
2022 01/05 16:54
我發(fā)給你看看
84785031
2022 01/05 16:55
開(kāi)票金額是一百萬(wàn)，您把要填寫(xiě)的地方幫我做標(biāo)記
84785031
2022 01/05 16:56
開(kāi)票金額是一百萬(wàn)，您幫我填寫(xiě)的地方幫我做標(biāo)記
郭老師
2022 01/05 16:58
不金額是不含稅的100萬(wàn)，在第一行和第3行里面填寫(xiě)100萬(wàn)。
郭老師
2022 01/05 16:59
16行等于100萬(wàn)乘以3%。
18行等于100萬(wàn)乘以2%。
郭老師
2022 01/05 16:59
剩下的22行和24行等于100乘以1%。
84785031
2022 01/05 17:03
老師，16行 18 行 22 行 24 行要填寫(xiě)的數(shù)字是手動(dòng)計(jì)算好后填寫(xiě)上去，對(duì)嗎？
郭老師
2022 01/05 17:04
好，你看一下系統(tǒng)里面，它是自動(dòng)出還是自己計(jì)算的，有些它是自動(dòng)出來(lái)的。
84785031
2022 01/05 17:12
老師，先填寫(xiě)增值稅主表還是減免稅明細(xì)表？
郭老師
2022 01/05 17:21
好，先填寫(xiě)主表就可以的。
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