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請問下，計提的費用，發(fā)票（普票）到了后，一定要做沖銷嗎？收的如果是專票，可不可以直接用進項去沖減費用？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，可以的，可以這么做的。
2022 01/05 16:02
84784986 
2022 01/05 16:04
普票呢？一定需要沖銷嗎？如果不沖銷，收到發(fā)票怎么處理？
郭老師 
2022 01/05 16:07
你好，普通發(fā)票的，你可以跨年了，把這個原始憑證放到之前的原始憑證后面。
84784986
2022 01/05 16:08
沒跨年，只是有時候會跨月
郭老師
2022 01/05 16:10
那最好是紅沖，然后再做發(fā)票的。
84784986
2022 01/05 16:14
原金額一進一出做兩遍嗎？（沖紅一次，正數(shù)再做一次）
郭老師
2022 01/05 16:17
好對的是的是這么做的。
84784986
2022 01/05 16:22
這樣不會好麻煩？不能直接附在后面嗎？
郭老師
2022 01/05 16:25
不可以的啊，稅務局查賬的話會問起來的。
84784986
2022 01/05 16:26
那為什么跨年的可以附呀？
84784986
2022 01/05 16:26
不也只是開票延時嗎？
郭老師
2022 01/05 16:29
你好，跨年的她用以前年度損益調(diào)整也做也可以
也可以把這個發(fā)票放到憑證后面，證明這個業(yè)務是前一年發(fā)生的
84784986
2022 01/05 17:33
意思就是說，只要不跨年，計提的費用，收到發(fā)票，就必須要沖紅
郭老師
2022 01/05 17:36
你好，對的是的，是這么理解的。
84784986
2022 01/05 17:37
好的，謝謝
郭老師
2022 01/05 17:40
不用客氣，工作愉快。
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