問(wèn)題已解決

你好，老師，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎？本月計(jì)提下月繳納

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/05 14:31
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，如果有稅款需要繳納，就需要計(jì)提的?
2022 01/05 14:32
84785034
2022 01/05 14:42
謝謝，如果上個(gè)季度企業(yè)所得稅預(yù)繳200，這個(gè)月稅款300，補(bǔ)交100，我計(jì)提所得稅是計(jì)提100還是300
鄒老師
2022 01/05 14:48
你好，根據(jù)你的描述，是按300的金額計(jì)提?
84785034
2022 01/05 15:04
好的，謝謝，如果12月底有稅款需要繳納，也是計(jì)提，明年一月再繳納是吧，這個(gè)不分跨年不夸年，只要有稅款就當(dāng)月計(jì)提，下月繳納，比如企業(yè)所得稅和城建稅，增值稅
鄒老師
2022 01/05 15:12
你好，是第四季度末月計(jì)提，然后次年1月份繳納?
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