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小規(guī)模季報(bào)農(nóng)民合作社開票超過45萬(wàn)，增值稅申報(bào)表怎么填寫？
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你開的是免稅的普通發(fā)票是嗎？
2022 01/05 11:38
郭老師 
2022 01/05 11:38
在其他免稅銷售額還有減免明細(xì)表最后一行填寫。
84784958 
2022 01/05 11:40
對(duì)的，我們是農(nóng)民合作社，開的服務(wù)費(fèi)發(fā)票。七十幾萬(wàn)一年的園區(qū)管護(hù)費(fèi)。
郭老師
2022 01/05 11:41
你好，你的減免明細(xì)表填寫嗎？
84784958
2022 01/05 11:41
老師這個(gè)怎么申報(bào)？之前都沒變過45萬(wàn)，直接填在10欄，的小微企業(yè)免稅銷售額的。現(xiàn)在怎么申報(bào)？
郭老師
2022 01/05 11:42
你好在其他免稅銷售額填寫就可以的。
郭老師
2022 01/05 11:42
還有減免明細(xì)表，如果你的不對(duì)的話，截圖完整的看一下可以嗎？還有你的減免明細(xì)表截圖啊。
84784958
2022 01/05 11:43
減免明細(xì)表這樣填嗎？
郭老師
2022 01/05 11:45
免稅額，需要填寫的和你主表里面的免稅額是一樣。
84784958
2022 01/05 11:46
這個(gè)免稅性質(zhì)選什么？
郭老師
2022 01/05 11:48
你好，你們減免的是什么呀？你在稅務(wù)局那邊的備案是什么？
84784958
2022 01/05 11:48
附加稅保存不起，提示的這個(gè)？
郭老師
2022 01/05 11:50
附加稅的不用動(dòng)附加稅的，在附列資料二里面填寫，這里不是需要交附加稅的。
郭老師
2022 01/05 11:50
你們開的發(fā)票內(nèi)容是什么？
84784958
2022 01/05 11:52
開票內(nèi)容是社會(huì)化服務(wù)，我們給另一個(gè)合作社提供園區(qū)的一年的除草施肥等管護(hù)服務(wù)
郭老師
2022 01/05 11:54
那就應(yīng)該選擇第二個(gè)減免性質(zhì)的。
84784958
2022 01/05 11:54
病蟲害防治嗎？
郭老師
2022 01/05 11:56
對(duì)的是的，是這么做的。
84784958
2022 01/05 11:58
減免表中免稅額就填主表中的19欄本期免稅額嗎？是這樣嗎？
郭老師
2022 01/05 11:59
你好12籃的金額乘以3%。
84784958
2022 01/05 12:03
23999.9976四舍五入就是24000，那就是這么填好就可以申報(bào)了哦？但是申報(bào)提示了這個(gè)？
郭老師
2022 01/05 12:04
然后確定在上方，你看下下是不是有一個(gè)不動(dòng)產(chǎn)銷售額。
郭老師
2022 01/05 12:04
申報(bào)報(bào)表的表頭應(yīng)該有。
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