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老師你好,稅控盤280服務(wù)費填報方法是不是在在附表4填序號1后,然后在主表23欄應(yīng)納稅額減征額填280就得了

84784999| 提問時間:2022 01/05 09:51
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué)你好,稅控盤280服務(wù)費填報方法是不是在在附表4填序號1后,然后在主表23欄應(yīng)納稅額減征額填280就得了——還需要填減免稅明細(xì)表;
2022 01/05 09:52
84784999
2022 01/05 09:56
減免稅額明細(xì)表填哪一欄呀
立紅老師
2022 01/05 09:59
同學(xué)你好, 80稅控盤減免稅額在主表哪里填寫 一、一般納稅人 填報涉及表格: 1、《增值稅納稅申報表附列資料(四)》: 需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費及服務(wù)費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中.若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報在第5列中. 2、《增值稅減免稅申報明細(xì)表》: 減稅性質(zhì)代碼及名稱欄次選擇0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅;其它欄次填報與附表四相同. 3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄應(yīng)納稅額減征額將會根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報明細(xì)表》本期實際抵減稅額自動帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減.當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄應(yīng)納稅額與第21欄簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額之和時,按本期減征額實際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫.
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