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小規(guī)模納稅人公司上個(gè)季度忘記計(jì)提增值稅，本月繳納怎么處會(huì)計(jì)分錄

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/04 23:24
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佟老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，確認(rèn)收入時(shí)沒(méi)有價(jià)稅分離嗎
2022 01/04 23:25
84784981
2022 01/04 23:27
沒(méi)有，我們是健身房不開(kāi)發(fā)票的。外賬會(huì)計(jì)也沒(méi)有說(shuō)這個(gè)月要繳上個(gè)季度的增值稅及附加，所以上個(gè)月就沒(méi)有計(jì)提。
佟老師
2022 01/05 07:12
那你先做價(jià)稅分離 借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 支付 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款
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