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實(shí)務(wù)
問題已解決
普票開了4萬，專票開了4萬，在增值稅減免申報(bào)表中填本期發(fā)生額、該填哪個數(shù)字，本期實(shí)際抵減稅額填什么
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同學(xué)，你好，你是小規(guī)模嗎？
如時，專票不含稅金額填寫一和二欄
季度沒有超四十五萬，普票不含稅填寫第十行
下面有個減征額填寫減免的兩個點(diǎn)，開具的專票的兩個點(diǎn)，同時填寫減免明細(xì)表也是專票的兩個點(diǎn)為本期發(fā)生額。本期抵減額數(shù)據(jù)一樣。
2022 01/04 17:51
84784962 
2022 01/04 18:15
但是他的期初余額跟系統(tǒng)上主表里額稅額有差距
84784962
2022 01/04 18:25
主表里的應(yīng)納稅額16行是怎么來的
森林老師 
2022 01/04 18:35
16行是減征額，主要是減的兩個點(diǎn)點(diǎn)稅，如果有稅控機(jī)維護(hù)費(fèi)也體現(xiàn)在這里
84784962
2022 01/04 18:45
他期初余額有數(shù)據(jù)，我該怎么調(diào)
84784962
2022 01/04 18:46
開票如果超過45萬，按1%的稅交錢，我該怎么調(diào)，
84784962
2022 01/04 19:01
票證對比時，他老說我的數(shù)額跟本期發(fā)生額有有問題，怎么搞
森林老師
2022 01/04 19:40
你應(yīng)該寫2-4吧，怎么是期初余額
84784962
2022 01/04 19:56
比如電腦上顯示我要交的稅額是410.15元，那我的本期發(fā)生額該填多少，按1%的征收率開票
84784962
2022 01/04 19:57
還有本期實(shí)際抵減的稅額填多少
森林老師
2022 01/04 20:14
100不含稅收入，稅是1%，就是交1
84784962
2022 01/04 20:22
比如電腦上顯示我要交的稅額是410.15元，那我的本期發(fā)生額該填多少
84784962
2022 01/04 20:23
開的專票，稅額是410.15元，本期發(fā)生額我該填多少，實(shí)際抵減稅額該填多少
森林老師
2022 01/04 20:29
減免表，本期發(fā)生額不含稅收入*2%
實(shí)際抵減一樣
84784962
2022 01/04 20:47
這個表我該怎么填*減稅項(xiàng)目這塊
森林老師
2022 01/04 21:14
同學(xué)你好，你的期初余額哪來的
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