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以前都是零申報，十月份后每個月有工資發(fā)放4000元，無開票，小規(guī)模納稅人人，現(xiàn)在是1月份了，如何申報增值稅及其他稅費，還有財務報表如何填寫
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你這個要先做賬的，發(fā)工資，借管理費用4000*3=12000，貸銀行存款12000 同時結轉，借本年利潤12000 貸管理費用12000
2022 01/04 16:00
84785020 
2022 01/04 16:03
12月份的保險賠款3萬如何做呢
森林老師 
2022 01/04 16:05
借銀行，貸營業(yè)外收入
84785020
2022 01/04 16:07
這個錢是保險公司賠給駕駛員的
84785020
2022 01/04 16:07
只是從公司過一個賬目
森林老師
2022 01/04 16:07
借銀行，貸其他應付款-駕駛員
84785020
2022 01/04 16:08
要結轉嗎？
森林老師
2022 01/04 16:08
這個不用結轉，他沒有費用或是成本收入等損益科目就不用結轉。
84785020
2022 01/04 16:10
那我增值稅申報能填寫零嗎？
84785020
2022 01/04 16:13
1月份要季報，增值稅能申報零嗎？沒有收入
84785020
2022 01/04 16:15
季報的企業(yè)所得稅如何填寫呢
森林老師
2022 01/04 16:16
增值稅申報是零。所得稅，你的本年收入是零，成本是4000*3=12000，利潤總額是-12000就可以了
84785020
2022 01/04 16:18
沒有利潤總額
84785020
2022 01/04 16:21
這個如何填寫呢
森林老師
2022 01/04 16:22
同學，你好，把季初的抄過來吧。
84785020
2022 01/04 16:28
年報所得稅的資產總額是多少呢
森林老師
2022 01/04 16:34
同學，你好，直接寫3-1.2=1.8萬吧。
84785020
2022 01/04 16:37
3萬是其他應付款誒，企業(yè)所得稅年報上可以這樣填寫嗎？
84785020
2022 01/04 16:38
這張稅費如何填寫呢
森林老師
2022 01/04 16:39
資產表上的數(shù)據(jù)變動就是其他應付款增加了3萬，然后虧損結轉過來 -1.2，所以兩個相減就是1.8萬的資產數(shù)據(jù)了。
下面這個根據(jù)實際填寫就行了，我覺得你不要著急，先把賬建起來再做就更順手一些，
84785020
2022 01/04 16:43
我們這個公司沒有其他業(yè)務了，只有我和你說的這兩筆業(yè)務，所以問問表格如何填寫，如何申報，企業(yè)所得稅年度納稅申報中資產總額是要求填寫平均值誒，這個平均值是多少呢
森林老師
2022 01/04 16:44
你四季度的申報完以后，就會出來平均數(shù)的，你注意看主表。
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