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請問這一題的不得抵扣進項稅額轉(zhuǎn)出，和上面一行的的固定資產(chǎn)是怎么算的
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房產(chǎn)的進項稅是167.4萬
用作倉庫時是全額抵扣進項
倉庫用了8個月,那8個月倉庫的凈值=1860-折舊62=1798
倉庫1798轉(zhuǎn)為員工福利,進項就不能抵扣,所以進項轉(zhuǎn)出=167.4*1798/1860=161.83
2022 01/03 11:26
84784979 
2022 01/03 11:29
那它那個固定資產(chǎn)怎么變成1977900了
張壹老師 
2022 01/03 11:40
你好,把進項轉(zhuǎn)出的金額加上去了
84784979
2022 01/03 12:02
那也不對啊
張壹老師
2022 01/03 12:05
這個分錄的數(shù)據(jù)有問題,是把進轉(zhuǎn)出的金額加到固定資產(chǎn)上去,是1860萬+進項轉(zhuǎn)出的金額.
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