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老師，一般納稅人建筑公司總包，是全額開票，差額納稅是吧？
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你好！
是的，按減去分包后的余額計算交稅。
2022 01/02 18:18
84784957 
2022 01/02 18:23
假如一個工程,總包1000萬，專業(yè)分包300萬，勞務(wù)分包300萬，但是當月總包按工程進度產(chǎn)值開票300萬，勞務(wù)100萬，專業(yè)分包100，那么當月應(yīng)該就是300萬開票，計算當月增值稅=（300-100-100）/1.09×0.09-進項可抵扣的材料票等-預(yù)繳增值稅是嗎？
小五子老師 
2022 01/02 18:41
是的，你的做法是對的。
84784957
2022 01/02 18:47
給發(fā)包方開的票也是根據(jù)每個月開票金額累計打到1000萬就可以是吧！老師，異地預(yù)繳是不是根據(jù)簽訂合同的總總額（1000-300-300）/1.09*2％先預(yù)繳，真正開工后再按產(chǎn)值確認開票，申報按余下7％，那這個余下的金額是多少？有點混亂
小五子老師
2022 01/02 18:53
預(yù)交是按你說的做，最后余下的金額，按最后實際開票除以(1+9%）×9%減去你預(yù)交的。
84784957
2022 01/02 18:55
老師是余下的是9%，不是7％嗎？都預(yù)繳了2%
小五子老師
2022 01/02 19:01
最后是根據(jù)實際的減去已經(jīng)預(yù)交的，你現(xiàn)在都是預(yù)估的合同總價，最后決算的不一定是這樣的，有可能7%，也有可能不是。
小五子老師
2022 01/02 19:02
如果合同決算跟預(yù)交的總價是一樣的，那余下的就是7%。
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