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發(fā)票已經(jīng)抵扣,當(dāng)時(shí)沒有公對(duì)公轉(zhuǎn)賬,現(xiàn)在沒法去走賬,該怎么操作記賬?

84784980| 提問時(shí)間:2022 01/01 21:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 金額大嗎 不大的可以走現(xiàn)金
2022 01/01 21:44
84784980
2022 01/01 21:44
100萬左右,走現(xiàn)金怎么操作?新手會(huì)計(jì)不太懂
郭老師
2022 01/01 21:45
不合理 為啥不支付的 沒錢的嗎
84784980
2022 01/01 21:47
老板朋友公司開票拿貨過來,涉及他們私人賬目,老板不打算付款,抵賬,我該怎么做類目
郭老師
2022 01/01 21:47
你好,拿貨物抵扣的話,你們需要多收入,借庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng) 貸,應(yīng)付賬款, 借應(yīng)付賬款貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
84784980
2022 01/01 21:50
這樣就不需要再公對(duì)公轉(zhuǎn)賬過去嘛?會(huì)增加我方所得稅成本嘛?
郭老師
2022 01/01 21:52
你好,對(duì)的是的,對(duì)方給你的發(fā)票你可以正常抵扣的,你的收入增加了,需要結(jié)轉(zhuǎn)成本。
84784980
2022 01/01 21:53
大概多多少成本,這筆我該怎么做
郭老師
2022 01/01 21:53
你銷售給他的貨物 購(gòu)買的單價(jià)*數(shù)量
84784980
2022 01/01 21:54
是我方拿了他的貨物,沒有付款,
郭老師
2022 01/01 21:58
你購(gòu)買他的a產(chǎn)品 你銷售給他b 你結(jié)轉(zhuǎn)b的 不要看他銷售給你的 還有沒付款一樣有單價(jià)和數(shù)量 發(fā)票上面都有
84784980
2022 01/01 22:04
我們公司拿了82萬的進(jìn)項(xiàng)票抵扣,大概我結(jié)轉(zhuǎn)成本該多少錢?我銷售給他B.,結(jié)轉(zhuǎn)B,還需要給他開票嘛?
郭老師
2022 01/01 22:06
我們公司拿了82萬的進(jìn)項(xiàng)票抵扣,大概我結(jié)轉(zhuǎn)成本該多少錢? 你銷售出去多少的 我銷售給他B.,結(jié)轉(zhuǎn)B,還需要給他開票嘛? 是的,需要開 如果對(duì)方不要發(fā)票可以不開,但是你們需要正常交稅的,無票收入,要不沒法把應(yīng)付賬款做平
84784980
2022 01/01 22:09
我做賬又銷售給他82萬的貨,我需要做這82的稅,13個(gè)點(diǎn)?
郭老師
2022 01/02 07:05
對(duì)的是的,需要交稅
84784980
2022 01/02 08:45
那不是相當(dāng)于我沒有用他這個(gè)票抵扣?我可以做沖紅票沖紅嘛?
郭老師
2022 01/02 08:48
他給你開進(jìn)來的可以抵扣 但是你銷售給他的需要交稅 可以
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