問(wèn)題已解決

員工報(bào)銷(xiāo)購(gòu)買(mǎi)材料，但是未收到發(fā)票，怎么做賬？謝謝老師

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/30 10:51
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好 借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款
2021 12/30 10:51
84784966
2021 12/30 10:52
要不要借其他應(yīng)收款—暫估入賬呢？
紫藤老師
2021 12/30 10:52
可以借其他應(yīng)收款—暫估入賬
84784966
2021 12/30 10:52
等收到發(fā)票又怎么做賬呢？
紫藤老師
2021 12/30 10:52
借管理費(fèi)用 貸??其他應(yīng)收款—暫估入賬
84784966
2021 12/30 10:54
這是物資進(jìn)管理費(fèi)用嗎？
84784966
2021 12/30 10:55
之前已經(jīng)借過(guò)錢(qián)了呢？
紫藤老師
2021 12/30 10:56
物資的可以計(jì)入原材料或工程物資
84784966
2021 12/30 10:59
那我就想請(qǐng)問(wèn)，他借支款時(shí)怎么做賬，現(xiàn)在拿單據(jù)又怎么做賬？等到收到發(fā)票又怎么做賬？非常感謝老師
紫藤老師
2021 12/30 10:59
借款 借? 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款 借管理費(fèi)用 貸??其他應(yīng)收款—
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