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你好，老師，取得的增值稅進項專用發(fā)票，款已付，是本期入賬本期抵扣，還是可以本期入賬下期再勾選抵扣？
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同學你好，需要本機入賬，可以選擇本月抵扣，也可以選擇下月勾選抵扣。
2021 12/28 19:14
84784991 
2021 12/28 19:16
報稅的時候有進項夠抵扣，但是為了稅負率，是不是要交一部分增值稅，留一些下次再用
84784991
2021 12/28 19:17
我有個同事，他是把沒抵扣的都不入賬，都做成預(yù)付賬款，下次抵扣的時候才把發(fā)票入賬，這樣好不好？
84784991
2021 12/28 19:19
還有一種是直接入賬，期末把進項和銷賬都轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅科目，借方就表示多出來的進項稅額，請問哪種更好
星河老師 
2021 12/28 19:23
同學你好，這個可以放在下期認證抵扣的，也是稅法允許的，我們也有相應(yīng)的二級科目應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅貸抵扣進項稅額抵扣的那個月份，從待抵扣進項稅額轉(zhuǎn)入進項稅額就可以了。
84784991
2021 12/28 19:31
老師，麻煩解答下，謝謝
星河老師
2021 12/28 19:36
同學你好，這個可以放在下期認證抵扣的，也是稅法允許的，我們也有相應(yīng)的二級科目應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅待抵扣進項稅額，
抵扣的那個月份，從待抵扣進項稅額轉(zhuǎn)入進項稅額就可以了。
這個是正確的做法。
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