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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
銷項(xiàng)比進(jìn)項(xiàng)小，計(jì)提和繳納稅費(fèi)分錄如何寫
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你好； 意思月末結(jié)轉(zhuǎn)下 留抵進(jìn)項(xiàng)稅了。 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;，
2021 12/27 13:02
84784982 
2021 12/27 13:04
沒(méi)看懂，不應(yīng)該借銷項(xiàng)，轉(zhuǎn)出未交，貸進(jìn)項(xiàng)嗎
84784982
2021 12/27 13:04
為什么可以直接貸轉(zhuǎn)出未交
meizi老師 
2021 12/27 13:06
你好 ；? 我是分別來(lái)給你做的；? 你做的? ? ?一起 來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)而已。 意思都是一樣的??
84784982
2021 12/27 13:08
那比如4月銷項(xiàng)比進(jìn)項(xiàng)小，借銷項(xiàng)，轉(zhuǎn)出未交，貸進(jìn)項(xiàng)，5月銷項(xiàng)比進(jìn)項(xiàng)大，借銷項(xiàng)，貸進(jìn)項(xiàng)，轉(zhuǎn)出未交，未交，借未交，貸銀行這樣可以嗎
84784982
2021 12/27 13:09
這種情況正確是如何做分錄，我有點(diǎn)不太明白
meizi老師
2021 12/27 13:17
你好 ； 可以的。 可以按照你寫的來(lái)做分錄? ?
84784982
2021 12/27 13:28
轉(zhuǎn)出未交就這樣掛著，4月借方，5月貸方可以嗎
84784982
2021 12/27 13:28
需要做一筆到未交增值稅嗎
meizi老師
2021 12/27 13:59
你好 ；? 是的。 可以的。到時(shí)把差額轉(zhuǎn)未交增值稅貸方去。? ?次月繳納就平衡了?
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