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假如9月的銷項(xiàng)有10，進(jìn)項(xiàng)有5，上期留抵有2，9月附加稅有3，我要計(jì)提?繳納稅費(fèi)，這個分錄怎么寫？

84785013| 提問時間：2023 11/06 16:06
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄； 如果大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
2023 11/06 16:08
84785013
2023 11/06 16:16
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是什么意思？
家權(quán)老師
2023 11/06 16:18
是已經(jīng)勾選，但是不能稅前扣除的需要轉(zhuǎn)出
84785013
2023 11/06 17:13
哪些是不能稅前扣除的呢？
家權(quán)老師
2023 11/06 17:18
不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的情形匯總 可以抵扣的普票有哪些 https://www.sohu.com/a/428865511_120850105
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