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20×7年某居民企業(yè)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報收入總額100萬元,成本費用支出總額110萬元,全年虧損10萬元,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)檢查,成本費用支出核算準(zhǔn)確,但收入總額不能確定。稅務(wù)機(jī)關(guān)對該企業(yè)采取核定征稅辦法,應(yīng)稅所得率為20%。請計算20×7年度該企業(yè)應(yīng)繳納企業(yè)所得稅稅額。若該企業(yè)收入總額核算準(zhǔn)確,成本費用支出不能確定:現(xiàn)務(wù)機(jī)天確是的應(yīng)稅所得率為30%,請計算20×7年度該企業(yè)應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅稅額。
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核定應(yīng)稅所得率征收計算：
應(yīng)納稅所得額=應(yīng)稅收入額*應(yīng)稅所得率
或=成本（費用）支出額/（1-應(yīng)稅所得率）*應(yīng)稅所得率
應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅稅額=應(yīng)納稅所得額*適用稅率
2021 12/24 23:56
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