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代扣代繳的社保個人部分 發(fā)放時 是其他應收款——社保

84784983| 提問時間：2021 12/21 22:37
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文老師
金牌答疑老師
職稱：中級職稱
同學您好， 您能詳細說一下嗎
2021 12/21 22:37
84784983
2021 12/21 22:42
1.計提工資 借：管理費用-工資 管理費用-社保（單位部分）貸：應付職工薪酬-工資 應付職工薪酬-社保 2.發(fā)放時：借應付職工薪酬-工資 貸：銀行存款 其他應收款-社保（個人部分） 3.繳納社保時 借：應付職工薪酬-社保（公司部分） 其他應收款-社保 （個人） 貸：銀行存款 我的這個分錄正確的不？
文老師
2021 12/21 22:47
分錄對的，就是工資和社保計提的時候最好分開寫
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