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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，老板走的私賬買原料，借：原材料 貸：其它應(yīng)付款 對(duì)嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，嗯嗯，對(duì)的呢，可以
2021 12/21 16:49
84785001 
2021 12/21 16:53
那等票來了 我怎么做賬
王晶老師 
2021 12/21 16:54
哦哦，發(fā)票沒有來啊
那先不做賬的呢，老板私人買的，
84785001
2021 12/21 16:56
就是說 做完 借：原材料 貸：其它應(yīng)付款 后來票來了
王晶老師
2021 12/21 16:58
嗯嗯，發(fā)票沒有來，就先不做賬的，發(fā)票來了在做這一筆分錄
84785001
2021 12/21 16:59
借：原材料 貸：其它應(yīng)付款 這筆也不做嗎 一直壓那？
王晶老師
2021 12/21 16:59
沒有發(fā)票，不能入原材料的一般
84785001
2021 12/21 17:05
但是東西已經(jīng)收到了啊 辦理了入庫單 否則的話計(jì)入哪個(gè)科目 求指點(diǎn)
王晶老師
2021 12/21 17:07
沒有那就現(xiàn)在先入吧，就像暫估的入庫一樣，做這個(gè)分錄吧
84785001
2021 12/21 17:15
好的吧 還有就是在私企，老板喜歡現(xiàn)金交易不開票，不管是買還是賣 那部分我要不要做賬啊 有點(diǎn)頭疼
王晶老師
2021 12/21 17:19
如果是購買的貨的話，還是要做賬的呢
84785001
2021 12/21 17:22
像這種做賬 分錄怎么寫啊
王晶老師
2021 12/21 17:22
還是入原材料的呢，如果以后不開具發(fā)票的話，匯算之前要紅沖這個(gè)分錄，紅沖這個(gè)成本
84785001
2021 12/21 17:35
我現(xiàn)在有點(diǎn)暈 剛不是說沒票一般不入原材料嗎 那那個(gè)是私賬走的錢 貸方計(jì)其他應(yīng)付款嗎
王晶老師
2021 12/21 21:24
沒有發(fā)票一般是不入的，但是你們有很多沒有發(fā)票的原材料就要入賬了，只是先入賬后期匯算要調(diào)減沒有發(fā)票是不能稅前扣除的，
84785001
2021 12/22 08:48
那個(gè)我知道 就是有時(shí)候一開始沒發(fā)票的多 計(jì)了賬 但是隔了很久票來了 不是要沖銷啊 軟件中怎么設(shè)置 這個(gè)票一來 讓我知道 這筆賬以前做過 現(xiàn)在要沖銷重新做賬
王晶老師
2021 12/22 09:51
這個(gè)沒法設(shè)置，只能摘要里面寫上暫估
84785001
2021 12/22 10:08
剛問了一個(gè) 老師 他說 借 原材料——暫估 這樣操作 不懂可以不 有什么風(fēng)險(xiǎn)不
王晶老師
2021 12/22 10:15
這樣也可以，也行吧，就是暫估的以后要是發(fā)票回不來，就紅沖
84785001
2021 12/22 10:21
發(fā)票要不回沖紅什么個(gè)意思 發(fā)票要不回不是不得稅前抵扣嗎 為什么還要沖紅啊 不理解
王晶老師
2021 12/22 10:22
不能扣除也要紅沖啊，分錄，本身這個(gè)暫估是沒有發(fā)票的不合理的
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