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2.我國居民個(gè)人李某本年1月轉(zhuǎn)讓給甲公司一項(xiàng)專利使用權(quán),未扣除個(gè)人所得稅的轉(zhuǎn)讓收入為30000元。假設(shè)不考慮增值稅等因素 (1)計(jì)算甲公司應(yīng)為李某預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅 (2)對甲公司與李某個(gè)人所得稅相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理

84784961| 提問時(shí)間：2021 12/19 17:45
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朱立老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
甲公司應(yīng)為李某預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅=30000*0.8*0.2=4800 借無形資產(chǎn)30000 貸銀行存款30000-4800=25200 應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個(gè)人所得稅4800 實(shí)際支付時(shí) 借應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個(gè)人所得稅4800 貸銀行存款4800
2021 12/19 18:00
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