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我國居民個(gè)人小李，本年一月份轉(zhuǎn)讓甲公司一項(xiàng)專利使用權(quán)，未扣除個(gè)人所得稅的轉(zhuǎn)讓收入為30000元。假設(shè)不考慮增值稅等因素。要求： （1）計(jì)算小李本年一月份應(yīng)有甲公司預(yù)扣預(yù)交的個(gè)人所得稅 （2）對甲公司上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理
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預(yù)交個(gè)稅為 30000*（1-20%）*20%
借 銀行存款
貸 其他業(yè)務(wù)收入
2020 06/08 21:41
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