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問(wèn)題已解決
稅盤(pán)費(fèi)用抵減增值稅（為什么交完稅后未交增值稅會(huì)有借方余額900） （1）購(gòu)入借管理費(fèi)用900，貸現(xiàn)金900 （2）抵減借應(yīng)交增值稅-減免稅款900 貸管理費(fèi)用900 （3）結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅借轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸未交增值稅 （4）交稅，借未交增值稅 貸銀行存款
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哦，你需要再補(bǔ)上一個(gè)的，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸、應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款。
2021 12/17 16:08
84785028 
2021 12/17 16:12
是借未交增值稅900
貸減免稅款900嗎？
這樣未交增值稅余額變成1800了
郭老師 
2021 12/17 16:16
你好，那你第三個(gè)分錄金額是多少？
84785028
2021 12/17 16:19
應(yīng)交增值稅是平的
郭老師
2021 12/17 16:22
只睡是平的，但是你的減免稅款是不是有余額？
郭老師
2021 12/17 16:22
應(yīng)交稅費(fèi)是平的，但是你的減免稅款有余額。
84785028
2021 12/17 16:24
減免稅款是借方余額900
未交增值稅也是借方余額900
郭老師
2021 12/17 16:28
那不對(duì)，還有一個(gè)貸方余額。
郭老師
2021 12/17 16:29
轉(zhuǎn)未交增值稅的貸方余額，你看下是不是1800
84785028
2021 12/17 16:31
余額是900，也不知哪里錯(cuò)了
郭老師
2021 12/17 16:33
你好，應(yīng)交稅費(fèi)的余額是900？
郭老師
2021 12/17 16:33
截圖減免明細(xì)表的明細(xì)賬。
84785028
2021 12/17 16:36
結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅是出錯(cuò)了嗎？
郭老師
2021 12/17 16:39
然后你再結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅，這兩個(gè)的明細(xì)賬。
郭老師
2021 12/17 16:40
你這個(gè)是很早之前抵扣的嗎？是去年抵扣的嗎？
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