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我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則，以前年度調(diào)了一筆賬用了以前年度損益調(diào)整，聽說小企業(yè)會計準(zhǔn)則不能用這個科目，用這個科目還需要改報表，請問老師像這種我們都用了也沒調(diào)報表，如果不管它可以嗎？
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您好，用未分配利潤科目替代
2021 12/15 07:55
84785040 
2021 12/15 07:56
對，就是在19年調(diào)的，現(xiàn)在該怎么辦？如果不改可以嗎
小林老師 
2021 12/15 07:57
您好，是需要調(diào)賬的，
84785040
2021 12/15 07:57
在本月調(diào)嗎
小林老師
2021 12/15 08:11
您好，是的，調(diào)整以前年度損益用未分配利潤科目
84785040
2021 12/15 08:33
就是把帶有以前年度損益的紅沖掉，替換未分配利潤就可以了嗎？我主要怕調(diào)錯，還有公司到明年就注銷了，如果不調(diào)可有影響
小林老師
2021 12/15 08:35
您好，是否有影響看您的調(diào)整原因及分錄
84785040
2021 12/15 08:39
之前是因為發(fā)票問題調(diào)出來了，當(dāng)時未分配利潤也減少了，也補(bǔ)交所得稅了
小林老師
2021 12/15 08:40
您好，那您應(yīng)當(dāng)調(diào)整的
84785040
2021 12/15 08:48
老師你看下這是那個時候做的分錄，那我該怎么調(diào)整？摘要又該怎么寫
小林老師
2021 12/15 08:50
您好，把以前年度損益調(diào)整用未分配利潤替代即可
84785040
2021 12/15 08:52
摘要怎么寫，還有調(diào)整了以后，未分配利潤是不是和現(xiàn)在一樣，不會有什么變化吧
小林老師
2021 12/15 08:53
您好，摘要沒問題，繳納所得稅和滯納金
84785040
2021 12/15 08:53
繳稅所得稅前面也用了以前年度損益調(diào)整，這個不能用未分配利潤吧
小林老師
2021 12/15 08:53
您好，最后未分配利潤金額一致
84785040
2021 12/15 08:55
老師你看下我給您發(fā)的繳納所得稅和所得稅結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配中的那筆分錄，那也要用未分配利潤替代嗎？怎么感覺不是那樣的
小林老師
2021 12/15 08:56
您好，是的，小企業(yè)沒有以前年度損益調(diào)整，都用未分配利潤
84785040
2021 12/15 09:00
我想問繳納所得稅那塊怎么調(diào)整
小林老師
2021 12/15 09:09
您好，所得稅費用您的調(diào)整沒問題
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