問(wèn)題已解決

老師，我們公司12月份轉(zhuǎn)為的一般納稅人，本月銷(xiāo)項(xiàng)專票要開(kāi)具一百萬(wàn)左右。如果進(jìn)項(xiàng)專票下月或者下下月開(kāi)進(jìn)來(lái)，那么我的增值稅和企業(yè)所得稅本月有辦法達(dá)到正常的稅負(fù)嗎？如果有辦法，具體的辦法麻煩說(shuō)一下。謝謝了！

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/15 07:07
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票如果無(wú)法取得的話，增值稅只能先繳稅了
2021 12/15 07:09
84785015
2021 12/15 07:16
后期取得專票進(jìn)來(lái)，多交的增值稅還能退回來(lái)嗎？
東老師
2021 12/15 07:19
多交的增值稅是不會(huì)退的，你這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額會(huì)形成留抵進(jìn)項(xiàng)稅額。
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